本網(wǎng)訊 為加強企業(yè)內(nèi)控管理，確保股改上市順利進行，近日，濟寧分公司對各縣公司、營業(yè)部的倉庫開展清查對賬工作。
這次倉庫清查對賬工作采取“一把手”負責制，濟寧分公司制定了《倉庫管理“一把手”責任書》，要求各縣公司、營業(yè)部的經(jīng)理、主任簽署后報市公司存檔，倉庫清查組織過程和清查數(shù)據(jù)也經(jīng)一把手簽字確認。鑒于此次清查的有關(guān)審計意見關(guān)系到股改上市，濟寧分公司高度重視，嚴格落實，要求各單位編制和提供的倉庫資料、倉庫報表符合倉庫管理制度的要求，真實、完整地反映倉庫的全部狀況。對于業(yè)務違規(guī)的事項，予以專項通報，并納入考核。
